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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.727172 
Contract referenceZOODOM-2023-00068 
Contract description:ADQUISICION DE ARTÍCULOS FERRETEROS ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2023 
Goods 
Contract Start:
10/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido26/06/2023 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2023-0017 
ADQUISICION DE ARTÍCULOS FERRETEROS ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2023 
ADQUISICION DE ARTÍCULOS FERRETEROS ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2023 
SERVICIOS GENERALES 
LA INNOVACION _EXT 
GoodsDominicana 
73,604.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1554627 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
62,376.810.0011,227.840.0071,250.0073,604.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOS DIABLITO DE 3X10500UD30.85425.000.001876.500.001,500.00501.50
    
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA #36020UD4524.58491.600.001888.490.00900.00580.09
    
10
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE VERDE 3M 10UD200117.81,178.000.0018212.040.002,000.001,390.04
    
11
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99GL DE RELLENO AUTOMOTRIZ GRIS 1GAL1,5001,488.141,488.140.0018267.870.001,500.001,756.01
    
14
31211705 - Barniz de laca
2.3.7.2.06GL DE LACA NATURAL CON BRILLO 615711GAL1,2001,156.781,156.780.0018208.220.001,200.001,365.00
    
15
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GL DE AGUARRAS 8GAL500528.814,230.480.0018761.490.004,000.004,991.97
    
18
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA # 18020UD4525.42508.400.001891.510.00900.00599.91
    
19
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALON DE THINNER 24GAL500444.9210,678.080.00181,922.050.0012,000.0012,600.13
    
24
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GL PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO 1GAL1,5001,575.421,575.420.0018283.580.001,500.001,859.00
    
27
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06GALON DE SEALER A11GAL1,5001,085.591,085.590.0018195.410.001,500.001,281.00
    
30
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA VAINILLA SEMIGLOS 3GAL3,5001,638.144,914.420.0018884.600.0010,500.005,799.02
    
33
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GL PINTURA NEGRO #30 10GAL1,3001,503.3915,033.900.00182,706.100.0013,000.0017,740.00
    
34
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GL PINTURA ALUMINIO 8GAL1,3001,575.4212,603.360.00182,268.600.0010,400.0014,871.96
    
41
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04COLINES DE BUENA CALIDAD 6UD3502001,200.000.0018216.000.002,100.001,416.00
    
56
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTAS 24UD10063.561,525.440.0018274.580.002,400.001,800.02
    
62
27112113 - Alicates de ar(...)
2.3.6.3.04ALICATE DE PRESION 1UD350177.12177.120.001831.880.00350.00209.00
    
64
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODORO REDONDO BLANCO DE DOS PIEZAS 1UD4,0002,838.982,838.980.0018511.020.004,000.003,350.00
    
67
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04MARTILLO DE BUENA CALIDAD 2UD250207.63415.260.001874.750.00500.00490.01
    
73
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01GARRAFON PEQUEÑO PARA GASOLINA DE 1 GALON, MATERIAL RESISTENTE 2UD500425.42850.840.0018153.150.001,000.001,003.99
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
75,815.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0410,974.00  DOP----View
2.3.6.3.064,779.00  DOP----View
2.3.7.2.991,368.80  DOP----View
2.3.7.1.05531.00  DOP----View
2.3.7.2.069,900.20  DOP----View
2.3.6.3.0416,874.00  DOP----View
2.3.9.8.022,301.00  DOP----View
2.3.9.8.016,962.00  DOP----View
2.3.9.9.014,425.00  DOP----View
2.3.7.2.0117,700.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE ARTÍCULOS FERRETEROS ZOODOM 1ER TRIMESTRE 202375,815.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1680705521218kae8K271,803.00  DOPLink