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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.726251 
Contract referenceBomberos D.N.-2023-00010 
Contract description:Adquisición de (08) gomas para ser usado en los diferentes vehículos de esta institución correspondiente al mes de marzo, año 2023 
Goods 
Contract Start:
04/04/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos D.N.-UC-CD-2023-0005 
Adquisición de (08) gomas para ser usado en los diferentes vehículos de esta institución correspondiente al mes de marzo, año 2023.- 
Adquisición de (08) gomas para ser usado en los diferentes vehículos de esta institución correspondiente al mes de marzo, año 2023.- 
TRANSPORTACION 
REYNOSO GOMAS,SRL_EXT 
GoodsDominicana 
193,000.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/04/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1554736 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
163,559.330.0029,440.680.00194,500.00193,000.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMAS 285-70R 19.52UD21,00017,796.6135,593.220.00186,406.780.0042,000.0042,000.00
    
2
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMAS 285-70-19.53UD21,50017,796.6153,389.830.00189,610.170.0064,500.0063,000.00
    
3
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMAS 445-65-22.52UD36,00030,508.4861,016.960.001810,983.050.0072,000.0072,000.01
    
4
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMAS 11.R22.51UD16,00013,559.3213,559.320.00182,440.680.0016,000.0016,000.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
193,000.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.01193,000.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE GOMAS 193,000.01  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1680635822309j0VYu1193,000.01  DOPLink