ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.732384
Contract reference	ARD-2023-00148
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE (10) RUEDAS DE CABILLAS Y (10) METOPAS MEDIANO EN LA DIRECCION GENERAL DE LOS ASTILLEROS NAVALES DOMINICANOS, ARD.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	27/04/2023 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	27/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ARD-UC-CD-2023-0081
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE (10) RUEDAS DE CABILLAS Y (10) METOPAS MEDIANO EN LA DIRECCION GENERAL DE LOS ASTILLEROS NAVALES DOMINICANOS, ARD.
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE (10) RUEDAS DE CABILLAS Y (10) METOPAS MEDIANO EN LA DIRECCION GENERAL DE LOS ASTILLEROS NAVALES DOMINICANOS, ARD.
Business Operation	ASTILLEROS NAVALES DOMINICANOS, ARD.
Reply Reference	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTI
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	57,359.19 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	28/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	02/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE (10) RUEDAS DE CABILLAS Y (10) METOPAS MEDIANO EN LA DIRECCION GENERAL DE LOS ASTILLEROS NAVALES DOMINICANOS, ARD.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1553844 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
48,609.48	0.00	8,749.71	0.00	71,100.00	57,359.19

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

CAOBA 1X10X10

5,000

4,657.14

23,285.70

0.00

4,191.43

0.00

25,000.00

27,477.13

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

CAOBA 1X10X12

5,000

4,714.29

0.00

848.57

0.00

5,000.00

5,562.86

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

GL DE COLA AMARILLA UNIVERSAL (105 OZ)

2,000

1,781.82

0.00

320.73

0.00

2,000.00

2,102.55

31162006 - Clavos de alam(...)

2.3.6.3.06

LIBRA DE CLAVO DE 2 SIN CABEZA

600

214.29

642.87

0.00

115.72

0.00

1,800.00

758.59

31162006 - Clavos de alam(...)

2.3.6.3.06

LIBRA DE CLAVO DE 2 SIN CABEZA

600

214.29

642.87

0.00

115.72

0.00

1,800.00

758.59

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

YARDA DE LIJA #60 DE 18" ABRALIT

2,000

818.18

1,636.36

0.00

294.54

0.00

4,000.00

1,930.90

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

YARDA DE LIJA #80 DE 12" ABRALIT

900

636.36

1,272.72

0.00

229.09

0.00

1,800.00

1,501.81

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJAS DE AGUA NO. 220

300

128.57

257.14

0.00

46.29

0.00

600.00

303.43

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

YARDA DE LIJA #120 DE 18" ABRALIT

2,000

818.18

4,909.08

0.00

883.63

0.00

12,000.00

5,792.71

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO DE PULIDORA NORTON # 60

500

171.43

1,028.58

0.00

185.14

0.00

3,000.00

1,213.72

11121503 - Laca

2.3.7.2.06

GL SEALER TROPICAL (6158)

2,500

1,995

1,995.00

0.00

359.10

0.00

2,500.00

2,354.10

11121503 - Laca

2.3.7.2.06

GL LACA C/BRILLO TROPICAL (6157)

2,600

1,998

1,998.00

0.00

359.64

0.00

2,600.00

2,357.64

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GL DE THINNER TH-1000 TROPICAL

2,000

799

2,397.00

0.00

431.46

0.00

6,000.00

2,828.46

60121214 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

TUBO DE OLEO GDE #2 WINSOR & NEWTON

2,000

1,357.14

0.00

244.29

0.00

2,000.00

1,601.43

31211604 - Extensor o ret(...)

2.3.7.2.06

LITRO DE RETARDADOR

1,000

690.91

0.00

124.36

0.00

1,000.00

815.27

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_3/4/2023_10_56 p.m..Pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_3/4/2023_10_58 p.m..Pdf	Download
EG1682624168835PksYX.pdf	EG1682624168835PksYX.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

57,359.19 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	2,102.55 DOP	----	View
2.3.6.3.06	1,517.18 DOP	----	View
2.3.6.4.06	10,742.57 DOP	----	View
2.3.7.2.06	9,956.90 DOP	----	View
2.3.1.4.01	33,039.99 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE FACTURA	57,359.19 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1682624168835PksYX	1	57,359.19 DOP	Vencido	Link