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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.726234
Contract reference
POLITUR-2023-00033
Contract description:
Adquisición de Material Gastable de Oficina a ser utilizados en diferentes departamentos y dependencias de esta Dirección Central
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
POLITUR-DAF-CM-2023-0002
Request Title
SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Description
SOLICITUD DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS QUE COMPONEN ESTA DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR)
Business Operation
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
Reply Reference
POLITUR-DAF-CM-2023-0002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
299,366 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1553748 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
253,700.00
0.00
45,666.00
0.00
391,760.00
299,366.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL BOND 20 8 ½ X 11 500/1
100
CAJ
3,917.6
2,537
253,700.00
0.00
18
45,666.00
0.00
391,760.00
299,366.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Adjunto de Certificación de impuestos al día
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/4/2023_9_53 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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CUOTA COMPROMETER YANG.pdf
CUOTA COMPROMETER YANG.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,810.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
44,810.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Material Gastable de Oficina a ser utilizados en diferentes departamentos y dependencias de esta Dirección Central
44,810.50
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16806133693698TUyr
1
44,810.50
DOP
Vencido
Link