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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.731577
Contract reference	ARD-2023-00146
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA FRONTAL CORREDIZA DE HIERRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA NAVAL CESAR A. DE WINDT LAVANDIER, ARD.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	26/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	27/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ARD-UC-CD-2023-0082
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA FRONTAL CORREDIZA DE HIERRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA NAVAL CESAR A. DE WINDT LAVANDIER, ARD.
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA FRONTAL CORREDIZA DE HIERRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA NAVAL CESAR A. DE WINDT LAVANDIER, ARD.
Business Operation	Academia Naval, ARD.
Reply Reference	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	85,250.41 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	27/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	27/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

PARA SER UTILIZADOS EN LA ACADEMIA NAVAL CESAR A. DE WINDT LAVANDIER, ARD.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1553747 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
72,246.10	0.00	13,004.31	0.00	80,090.00	85,250.41

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

30102204 - Placa de acero

2.3.6.3.06

TOLAS GALVANIZADAS 1/16X4X8

4,500

4,322.04

21,610.20

0.00

3,889.84

0.00

22,500.00

25,500.04

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

PERFIL 3X11/2 GALV. GRUESO

2,500

2,203.39

8,813.56

0.00

1,586.44

0.00

10,000.00

10,400.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.6.3.06

ELECTRODO 332 LIB.

170

152.55

2,288.25

0.00

411.89

0.00

2,550.00

2,700.14

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

PERFIL 1X1 GALV. GRUESO

1,200

1,016.95

15,254.25

0.00

2,745.77

0.00

18,000.00

18,000.02

30102304 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

PERFIL 11/2X11/2 GALV. GRUESO

1,500

1,355.94

10,847.52

0.00

1,952.55

0.00

12,000.00

12,800.07

60124404 - Hoja fina de m(...)

2.3.6.3.06

PLANCHUELA 11/2X1/8

800

635.6

1,271.20

0.00

228.82

0.00

1,600.00

1,500.02

31171804 - Poleas

2.3.6.3.06

ROLDANA PARA PUERTA DE HIERRO

800

635.6

1,271.20

0.00

228.82

0.00

1,600.00

1,500.02

30101505 - Ángulos de ace(...)

2.3.6.3.06

ANGULAR 11/2X3/16

2,000

1,779.67

3,559.34

0.00

640.68

0.00

4,000.00

4,200.02

31171521 - Bolas o rodill(...)

2.3.6.3.06

OLIVA PARA PUERTA DE HIERRO 40X60

230

211.87

423.74

0.00

76.27

0.00

460.00

500.01

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

BISAGRA C/ALETA N/18(5/8)

120

105.94

211.88

0.00

38.14

0.00

240.00

250.02

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

OXIDO GRIS ARMONIA GL

1,300

1,186.45

0.00

213.56

0.00

1,300.00

1,400.01

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER 1000 ARMONIA

800

720.34

0.00

129.66

0.00

800.00

850.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO DE CORTE DE METAL METABO 9X5/64X7/8

400

381.36

2,288.16

0.00

411.87

0.00

2,400.00

2,700.03

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO DE PULIR 7X1/4X7/8

230

211.87

0.00

38.14

0.00

230.00

250.01

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

FLEX REX SILVER LIGHT GL

2,200

2,097.46

0.00

377.54

0.00

2,200.00

2,475.00

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

PESTILLO DE BARRA REDONDA

210

190.68

0.00

34.32

0.00

210.00

225.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_3/4/2023_8_56 p.m..Pdf	Download
EG1682453037629IiS4X.pdf	EG1682453037629IiS4X.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

85,250.41 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.4.06	2,950.04 DOP	----	View
2.3.7.2.06	4,725.01 DOP	----	View
2.3.6.3.06	77,575.36 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO DE FACTURA	85,250.41 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1682453037629IiS4X	1	85,250.41 DOP	Vencido	Link