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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.726016 
Contract referenceCORPHOTEL-2023-00011 
Contract description:Compra de repuestos para el motor YAMAHA 125cc  
Goods 
Contract Start:
04/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORPHOTEL-UC-CD-2023-0003 
Compra de Repuestos para Motor de dos ruedas  
Compra de Repuesto para Motor de dos ruedas de la institución 
Departamento Administrativo y Financiero 
Compra de repuestos para el motor YAMAHA 125 cc de 
GoodsDominicana 
28,051.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1553919 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,772.200.004,279.000.0019,890.0028,051.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172004 - Amortiguadores(...)
2.3.9.8.01Amortiguados para motor de dos ruedas1UD10,30012,097.212,097.200.00182,177.500.0010,300.0014,274.70
    
2
25171713 - Almohadillas d(...)
2.3.9.8.01Banda para frenos1UD215250250.000.001845.000.00215.00295.00
    
3
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01Bateria para encendido 1UD1,0601,2501,250.000.0018225.000.001,060.001,475.00
    
4
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01Cable de acero para el cloche de motor1UD380450450.000.001881.000.00380.00531.00
    
5
23153130 - Soportes de má(...)
2.3.9.8.01soporte de catre trasero de motor2UD280325650.000.0018117.000.00560.00767.00
    
6
25174208 - Eje de bloqueo
2.3.9.8.01Eje de bloqueo de llanta trasera1UD1,6751,9751,975.000.0018355.500.001,675.002,330.50
    
7
27113202 - Kit de herrami(...)
2.6.5.7.01Kit de copillas de ajuste del timón 1UD2,0002,1252,125.000.0018382.500.002,000.002,507.50
    
8
25173817 - Cadenas de los(...)
2.3.9.8.01Cadena y catalina de empuje de motor1UD1,5001,7501,750.000.0018315.000.001,500.002,065.00
    
9
78180105 - Servicios de i(...)
2.2.8.7.06servicio de mano de obra1UD2,2003,2253,225.000.0018580.500.002,200.003,805.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
28,051.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0119,732.20  DOP----View
2.3.9.6.011,475.00  DOP----View
2.3.9.9.01531.00  DOP----View
2.6.5.7.012,507.50  DOP----View
2.2.8.7.063,805.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total28,051.20  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023DADFI0463128,051.20  DOP