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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.727329
Contract reference
MIREX-2023-00128
Contract description:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS SALÓN MORO Y CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MINISTERIO
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-UC-CD-2023-0033
Request Title
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS SALÓN MORO Y CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MINISTERIO
Description
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS SALÓN MORO Y CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MINISTERIO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Constructora e Instalaciones Cromwell, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
205,497 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación del inicio del servicio será con el Departamento de Servicio Generales y la Unidad de Almacén y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1553553 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
174,150.00
0.00
31,347.00
0.00
205,497.00
205,497.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.7.1.01
Reparación y mantenimiento de puertas
1
UD
205,497
174,150
174,150.00
0.00
18
31,347.00
0.00
205,497.00
205,497.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/4/2023_7_38 p.m..Pdf
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Certificacion de Cuota.pdf
Certificacion de Cuota.pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
ORDEN DE SERVICIO.pdf
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Informe Final.pdf
Informe Final.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,497.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
205,497.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago único
205,497.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680698253260PPLLu
1
205,497.00
DOP
Vencido
Link