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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.726068 
Contract referenceDGEACCC-2023-00014 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Goods 
Contract Start:
04/04/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGEACCC-DAF-CM-2023-0005 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
DEPARTAMENTO DE ALMACEN 
DGEACCC-DAF-CM-2023-0005_EXT 
GoodsDominicana 
1,093,740.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1553327 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1.042.100,000,0051.640,300,001.192.450,001.093.740,30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA 20/11.500UD250233349.500,000,000,000,00375.000,00349.500,00
    
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01BOTELLONES DE AGUA1.800UD135108194.400,000,000,000,00243.000,00194.400,00
    
3
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01FUNDAS DE HIELO 1.800UD7560108.000,000,000,000,00135.000,00108.000,00
    
4
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01SACOS DE AZUCAR CREMA DE 125 LBS5UD3.7003.32216.610,000,00162.657,600,0018.500,0019.267,60
    
5
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMA PARA CAFE DE 650 GR.125UD49042052.500,000,00189.450,000,0061.250,0061.950,00
    
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01FUNDA DE CAFE DE 1 LIBRA450UD300270121.500,000,001619.440,000,00135.000,00140.940,00
    
7
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01FRASCO DE TE FRIO DE 5 LIBRA20UD4003607.200,000,00181.296,000,008.000,008.496,00
    
8
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01PAQUETE DE GALLETAS PICNIC 12/120UD1201092.180,000,0018392,400,002.400,002.572,40
    
9
50181903 - Galletas senci(...)
2.3.1.1.01CAJA DE GALLETA DE SODA 20/120UD2452354.700,000,0018846,000,004.900,005.546,00
    
10
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01SOBRE DE LECHE EN POLVO 2200 GR.5UD2.0501.6508.250,000,000,000,0010.250,008.250,00
    
11
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01CAJA DE CHOCOLATE 60/175UD65061546.125,000,00167.380,000,0048.750,0053.505,00
    
12
50171550 - Especies o ext(...)
2.3.1.1.01CANELA ENTERA20LB3903607.200,000,000,000,007.800,007.200,00
    
13
50171550 - Especies o ext(...)
2.3.1.1.01JENGIBRE20LB3002505.000,000,000,000,006.000,005.000,00
    
14
50131802 - Queso procesad(...)
2.3.1.1.01QUESO GOUDA100LB42039539.500,000,00166.320,000,0042.000,0045.820,00
    
15
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01MANTEQUILLA DE 3 LIBRAS30UD4202708.100,000,00161.296,000,0012.600,009.396,00
    
16
50112002 - Carnes procesa(...)
2.3.1.1.01JAMON DE PAVO80LB43035528.400,000,000,000,0034.400,0028.400,00
    
17
50221101 - Grano de cerea(...)
2.3.1.1.01FUNDA DE AVENA DE 650 GR20UD1301152.300,000,000,000,002.600,002.300,00
    
18
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01FARDOS DE REFRESCOS SURTIDOS 6/1 DE 2 LITROS30UD500474,514.235,000,00182.562,300,0015.000,0016.797,30
    
19
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01FARDOS DE LITRO DE LECHE LIQUIDA 12/125UD1.2001.05626.400,000,000,000,0030.000,0026.400,00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Contract Document Template

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General Source
1,093,740.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.011,093,740.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de Factura364,580.10  DOPAbril2023
2  Pago de Factura364,580.10  DOPMayo2023
3  Pago de Factura364,580.10  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1680552013841MVmBj11,093,740.30  DOPLink