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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.726745
Contract reference
SIE-2023-00072
Contract description:
Adquisición de baterías de inversor para varias oficinas, neumáticos y baterías para la flotilla vehicular SIE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2023-0012
Request Title
Adquisición baterías de inversor, neumáticos y baterías para vehículos.
Description
Adquisición de baterías de inversor para varias oficinas, neumáticos y baterías para la flotilla vehicular SIE.
Business Operation
Dirección de Infraestructura
Reply Reference
DIES TRADING SRL- 8025
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
208,624 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1552661 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
176,800.00
0.00
31,824.00
0.00
288,000.00
208,624.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumático 265/60/18. Según solicitud y ficha técnica.
12
UD
15,000
8,580
102,960.00
0.00
18
18,532.80
0.00
180,000.00
121,492.80
3
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumático 255/70/16. Según solicitud y ficha técnica.
4
UD
12,000
7,540
30,160.00
0.00
18
5,428.80
0.00
48,000.00
35,588.80
4
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumático 195/14. Según solicitud y ficha técnica.
8
UD
7,500
5,460
43,680.00
0.00
18
7,862.40
0.00
60,000.00
51,542.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/4/2023_7_41 p.m..Pdf
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CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
417,479.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
417,479.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
417,479.84
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
417,479.84
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER.pdf