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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.726188
Contract reference	PROINDUSTRIA-2023-00098
Contract description:	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES TIMBRADOS PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO A LA INDUSTRIA, DEBIDO A LA PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 2023 DE ACTIVIDADES
Type of Contract	Services
Contract Start:	04/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	05/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0073
Request Title	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES TIMBRADOS PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO A LA INDUSTRIA, DEBIDO A LA PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 2023 DE ACTIVIDADES
Description	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES TIMBRADOS PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO A LA INDUSTRIA, DEBIDO A LA PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 2023 DE ACTIVIDADES
Business Operation	Dirección de Servicios de Apoyo a la Industria
Reply Reference	Multiservicios Paula, SRL_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	198,240 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	04/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	11/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1553632 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
168,000.00	0.00	30,240.00	0.00	168,000.00	198,240.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

82121503 - Impresión digi(...)

2.2.2.2.01

HOJAS SATINADAS DE 500/UD, 8 ½ X 11, CREMA TIMBRADAS CON LOGO ACTUALIZADO DE PROINDUSTRIA EN ESTAMPI PAN DE ORO

RESMA

19,700

98,500.00

0.00

17,730.00

0.00

98,500.00

116,230.00

82121503 - Impresión digi(...)

2.2.2.2.01

SOBRES CREMA SATINADOS TIPO CARTA, TIMBRADOS CON LOGO NUEVO DE PROINDUSTRIA EN ESTAMPI PAN DE ORO

2,500

27.8

69,500.00

0.00

12,510.00

0.00

69,500.00

82,010.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_4/4/2023_2_00 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf	CUOTA A COMPROMETER.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

198,240.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	198,240.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES TIMBRADOS PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE APOYO A LA INDUSTRIA, DEBIDO A LA PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 2023 DE ACTIVIDADES	198,240.00 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	105-2023	1	198,240.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf