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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.729331
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2023-00034
Contract description:
Adquisición de artículos y accesorios de tecnología a ser utilizados en diferentes áreas de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
JARDIN BOTANICO-UC-CD-2023-0017
Request Title
Adquisición de artículos y accesorios de tecnología a ser utilizados en diferentes áreas de la institución.
Description
Adquisición de artículos y accesorios de tecnología a ser utilizados en diferentes áreas de la institución.
Business Operation
Eventos
Reply Reference
101500263_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,174.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de 20 paquetes 100/1 de tarjetas (laminas) PVC, a ser utilizados en diferentes áreas de la institución, de los cuales se la presentaron en 4 cajas de 500/1, el equivalente a lo solicitado.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1553818 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,860.00
0.00
2,314.80
0.00
66,000.00
15,174.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
44102004 - Láminas creati
(...)
44102004 - Láminas creativas
2.3.3.1.01
Laminas para impresora Zebra XP-3 (tarjeta PVC para carnet del club de caminantes) en paquetes de 100/1 o su equivalente.
20
PAQ
3,300
643
12,860.00
0.00
18
2,314.80
0.00
66,000.00
15,174.80
Comentarios proveedor:
Presentaron 4 cajas de 500/1, el equivalente a lo solicitado.
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Adjudicacion articulos y accesorios de tegnologia 0017.docx
Adjudicacion articulos y accesorios de tegnologia 0017.docx
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Cuota 0017 compudosa.pdf
Cuota 0017 compudosa.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/4/2023_1_12 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,174.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
15,174.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago.
15,174.80
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1681822676582jtPmq
1
15,174.80
DOP
Vencido
Link