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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.725526
Contract reference
EGEHID-2023-00095
Contract description:
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE COMUNICACION, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO , UBICACION E INSTALACION DE Y LAS CONEXIONES DE LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EGEHID-DAF-CM-2023-0027
Request Title
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE COMUNICACION, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO , UBICACION E INSTALACION DE Y LAS CONEXIONES DE LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS.
Description
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE COMUNICACION, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO , UBICACION E INSTALACION DE Y LAS CONEXIONES DE LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS.
Business Operation
Dirección de Tecnología y Telematica
Reply Reference
COFAXCOMP 27
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,405,085 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1553404 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,190,750.00
0.00
214,335.00
0.00
1,496,000.00
1,405,085.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43221721 - Equipo de comu
(...)
43221721 - Equipo de comunicación de información de radio frecuencia
2.6.5.5.01
Equipo de comunicación de información de radio frecuencia
1
UD
1,496,000
1,190,750
1,190,750.00
0
0.00
1,190,750
18
214,335.00
0
0.00
1,496,000.00
1,405,085.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/4/2023_12_55 p.m..Pdf
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Existencia de fondos.pdf
Existencia de fondos.pdf
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DO1_AWD_1352503.pdf
DO1_AWD_1352503.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,405,085.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
1,405,085.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
1,405,085.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SDA-SOL-GCC-0212-0226
1
1,405,085.00
DOP
Vencido
Existencia de fondos.pdf