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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.733244
Contract reference
ALTOS ESTUDIOS-2023-00004
Contract description:
Adquisición de productos comestibles, para uso en el pantry de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0003
Request Title
Adquisición de productos comestibles, para uso en el pantry de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
Description
Adquisición de productos comestibles, para uso en el pantry de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
Business Operation
Encargado de Almacen
Reply Reference
ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0003_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
41,197.26 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
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Comment:
Adquisición de productos comestibles, para uso en el pantry de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
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1
DO1.PCCNTR.1552833 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
37,752.81
0.00
3,444.45
0.00
41,197.20
41,197.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL
55
UD
295
295
16,225.00
0.00
0.00
0.00
16,225.00
16,225.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDOS DE CAFÉ MOLIDO SANTO DOMINGO 20/1
2
UD
8,325.35
7,177.03
14,354.06
0.00
16
2,296.65
0.00
16,650.70
16,650.71
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZUCAR CREMA 2250 GRS.
25
UD
332.86
286.95
7,173.75
0.00
16
1,147.80
0.00
8,321.50
8,321.55
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/3/2023_5_50 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,197.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
41,197.26
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de productos comestibles, para uso en el pantry de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos
41,197.26
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680284820346hqvRf
1
41,197.26
DOP
Vencido
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