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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.741419
Contract reference
CND-2023-00009
Contract description:
COMPRA DEL LLENADO DE (120) BOTELLONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2023, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/05/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2023-0007
Request Title
COMPRA DEL LLENADO DE (120) BOTELLONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2023, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Description
COMPRA DEL LLENADO DE (120) BOTELLONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2023, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Panadería Repostería Villar Hnos, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/05/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1542416 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,400.00
0.00
0.00
0.00
5,400.00
5,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA
120
UD
45
45
5,400.00
0.00
0.00
0.00
5,400.00
5,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_31_3_2023_3_16 p.m..Pdf
Informe Final_31_3_2023_3_16 p.m..Pdf
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Compromiso Agua Villar.pdf
Compromiso Agua Villar.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/4/2023_6_23 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
5,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
5,400.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0201
1
5,400.00
DOP
Vencido
Compromiso Agua Villar.pdf