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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.725053
Contract reference
SIE-2023-00070
Contract description:
“SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO RESOLUCION SIE-020-2023-TF sobre FIJACION TARIFAS A USUARIOS FINALES REGULADOS DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., PARA EL MES DE MARZO"
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/03/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
SIE-CCC-PEPB-2023-0018
Request Title
“SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO RESOLUCION SIE-020-2023-TF sobre FIJACION TARIFAS A USUARIOS FINALES REGULADOS DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., PARA EL MES DE MARZO"
Description
“SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO RESOLUCION SIE-020-2023-TF sobre FIJACION TARIFAS A USUARIOS FINALES REGULADOS DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A., PARA EL MES DE MARZO"
Business Operation
Relaciones Públicas
Reply Reference
“SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO RESOLUCION S
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
23,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/03/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1551639 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,000.00
0.00
3,600.00
0.00
100,000.00
23,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82101504 - Publicidad en
(...)
82101504 - Publicidad en periódicos
2.2.2.1.03
Publicidad en periódicos
1
UD
100,000
20,000
20,000.00
0.00
18
3,600.00
0.00
100,000.00
23,600.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
apro..pdf
apro..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_31/3/2023_3_17 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.03
23,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
23,600.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
23,600.00
DOP
Vencido
apro..pdf