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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.724970   Contract reference MMUJER-2023-00211   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE LA MUJER   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0018   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE LA MUJER   Description COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE LA MUJER   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0018 COMPRA DE MATERIALES DE OF   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 147,259.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1552312 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,855.90 0.00 20,404.07 0.00 192,109.00 147,259.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras. Color negro de metal, tamaño mediano 16 x 5.5 cm. 50 UD 354 139.3 6,965.00 0.00 18 1,253.70 0.00 17,700.00 8,218.70         6 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de lápiz de carbón. No. 2, 12 unidades c/ caja 300 CAJ 60 45 13,500.00 0.00 0 0.00 0.00 18,000.00 13,500.00         12 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas medianas 3 x 3 500 UD 41.3 18.9 9,450.00 0.00 18 1,701.00 0.00 20,650.00 11,151.00         13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores de diferentes colores. 100 UD 35.4 16.38 1,638.00 0.00 18 294.84 0.00 3,540.00 1,932.84         14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Caja de folder. 8 ½ x 11, Color amarillo, 100 unidades c/ caja. 250 CAJ 330.4 269 67,250.00 0.00 18 12,105.00 0.00 82,600.00 79,355.00         20 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas, Metálico 150 UD 17.7 4.7 705.00 0.00 18 126.90 0.00 2,655.00 831.90         24 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Caja de clip metálico. 33 mm. (100/1) 500 CAJ 23.6 12.35 6,175.00 0.00 18 1,111.50 0.00 11,800.00 7,286.50         25 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Caja de clip metálico. 50 mm. 100 clips c/ caja. 100 CAJ 41.3 29.53 2,953.00 0.00 18 531.54 0.00 4,130.00 3,484.54         26 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas. Pequeño, de metal, color negro. 100 UD 35.4 21.4 2,140.00 0.00 18 385.20 0.00 3,540.00 2,525.20         27 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres blancos no. 10 7,500 UD 1.77 1.14 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 13,275.00 10,089.00         28 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 Reglas plásticas. 50 UD 17.7 5 250.00 0.00 18 45.00 0.00 885.00 295.00         31 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cajas de gomitas elásticas no. 18, finas. 100 CAJ 35.4 22.03 2,203.00 0.00 18 396.54 0.00 3,540.00 2,599.54         32 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre manila 10 x 13. 1,000 UD 8.26 4.35 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 8,260.00 5,133.00         34 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina, medidas 50 x 65. 15 UD 23.6 7.78 116.70 0.00 18 21.01 0.00 354.00 137.71         35 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Cera para contar, 10 gr. 20 UD 59 30.51 610.20 0.00 18 109.84 0.00 1,180.00 720.04 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/3/2023_3_36 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-0018.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-0018.pdf Download CUOTA OMX.pdf CUOTA OMX.pdf Download ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00211.pdf ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00211.pdf Download ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00211.pdf ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00211.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,259.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 146,827.26  DOP ---- View 2.3.3.2.01 137.71  DOP ---- View 2.3.9.2.02 295.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 147,259.97  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1680277097324Ngh2R 1 147,259.97  DOP Vencido Link