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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.724957   Contract reference MMUJER-2023-00210   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE LA MUJER   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0018   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE LA MUJER   Description COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE LA MUJER   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference COMPU-OFFICE MMUJER-DAF-CM-2023-0018   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 754,626.75 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1552311 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 639,514.20 0.00 115,112.55 0.00 981,272.00 754,626.75         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.1.01 Resma de papel bond. Ultra blanco 8 ½ x 11, 500/1. 2,000 UD 283.2 213.9 427,800.00 0.00 18 77,004.00 0.00 566,400.00 504,804.00         2 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.1.01 Resma de papel de colores 8 ½ x 11. 500/1 20 RESMA 826 359.37 7,187.40 0.00 18 1,293.73 0.00 16,520.00 8,481.13         4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Caja de grapas, 26/6, 6 mm. 200 CAJ 47.2 33.82 6,764.00 0.00 18 1,217.52 0.00 9,440.00 7,981.52         5 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector líquido. Tipo lápiz 300 UD 27.14 17.53 5,259.00 0.00 18 946.62 0.00 8,142.00 6,205.62         7 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para sello, color rojo, 30 ml. 10 UD 59 24.48 244.80 0.00 18 44.06 0.00 590.00 288.86         15 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libro récord de 500 páginas. 500 UD 354 204 102,000.00 0.00 18 18,360.00 0.00 177,000.00 120,360.00         16 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libro récord de 300 páginas. 100 UD 295 186 18,600.00 0.00 18 3,348.00 0.00 29,500.00 21,948.00         19 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras de oficina de 8 pulgadas, con diseño universal para diestros y zurdos, cuchillas en acero inoxidable y mango plástico resistente y duradero. 100 UD 250 33.82 3,382.00 0.00 18 608.76 0.00 25,000.00 3,990.76         21 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes punta fina, color azul. 400 UD 35.4 12.72 5,088.00 0.00 18 915.84 0.00 14,160.00 6,003.84         22 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes punta fina, color negro. 200 UD 35.4 12.72 2,544.00 0.00 18 457.92 0.00 7,080.00 3,001.92         23 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes punta fina, color rojo. 100 UD 35.4 12.72 1,272.00 0.00 18 228.96 0.00 3,540.00 1,500.96         36 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Caja de marcadores color rojo para pizarra blanca, 10/1. 100 CAJ 413 197.91 19,791.00 0.00 18 3,562.38 0.00 41,300.00 23,353.38         37 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Caja de marcadores color azul para pizarra blanca, 10/1. 100 CAJ 413 197.91 19,791.00 0.00 18 3,562.38 0.00 41,300.00 23,353.38         38 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Caja de marcadores color negro para pizarra blanca, 10/1. 100 CAJ 413 197.91 19,791.00 0.00 18 3,562.38 0.00 41,300.00 23,353.38 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/3/2023_3_14 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-0018.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-0018.pdf Download CUOTA COMPU-OFFICE.pdf CUOTA COMPU-OFFICE.pdf Download ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00210.pdf ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00210.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,259.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 146,827.26  DOP ---- View 2.3.3.2.01 137.71  DOP ---- View 2.3.9.2.02 295.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 147,259.97  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1680277097324Ngh2R 1 147,259.97  DOP Vencido Link