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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.745311   Contract reference SRSNORC-2023-00051   Contract description: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference SRSNORC-CCC-CP-2023-0003   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Description MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Business Operation ATENCION PRIMARIA   Reply Reference COTIZACION SRSNORC 2023-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 629,553.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 06/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1552510 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 540,064.00 0.00 89,489.52 0.00 1,518,475.00 629,553.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO (9%) 1,236 GAL 100 58 71,688.00 0.00 18 12,903.84 0.00 123,600.00 84,591.84         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 1,125 GAL 400 80 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 450,000.00 106,200.00         27 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 220 UD 300 195 42,900.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 42,900.00         28 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 AMBIENTADOR EN SPRAY 40 UD 250 85 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 10,000.00 4,012.00         22 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACONES CON TAPA Y PEDAL 6 GL. PARA LABORATORIO 225 UD 1,500 395 88,875.00 0.00 18 15,997.50 0.00 337,500.00 104,872.50         16 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLA DE MANO PARA SECAR INSTRUMENTO 45 UD 200 105 4,725.00 0.00 18 850.50 0.00 9,000.00 5,575.50         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 (FARDO) 30 PAQ 150 120 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,500.00 4,248.00         12 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA 55GL 45 PAQ 700 410 18,450.00 0.00 18 3,321.00 0.00 31,500.00 21,771.00         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA PLASTICA NEGRA DE RAYAS #6 100/1 75 PAQ 300 40 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 22,500.00 3,540.00         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 612 GAL 300 93 56,916.00 0.00 18 10,244.88 0.00 183,600.00 67,160.88         4 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIB 48 LB 1,500 970 46,560.00 0.00 18 8,380.80 0.00 72,000.00 54,940.80         5 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO NO.7 1,875 PAQ 90 45 84,375.00 0.00 18 15,187.50 0.00 168,750.00 99,562.50         6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO NO.5 465 PAQ 85 55 25,575.00 0.00 18 4,603.50 0.00 39,525.00 30,178.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION PROCESO CP-0003.pdf ADJUDICACION PROCESO CP-0003.pdf Download CUOTA A COMPROMETER PROCESO CP-RAYAMEL.pdf CUOTA A COMPROMETER PROCESO CP-RAYAMEL.pdf Download CONTRATO RAYAMEL GROUP.pdf CONTRATO RAYAMEL GROUP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 629,553.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 129,741.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 54,940.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 190,791.84  DOP ---- View 2.3.7.2.03 67,160.88  DOP ---- View 2.2.5.3.04 4,012.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 42,900.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 104,872.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,248.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 5,575.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 25,311.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II 629,553.52  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SRSNORC-2023-00051 2023 629,553.52  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER PROCESO CP-RAYAMEL.pdf