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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.734575   Contract reference SRSNORC-2023-00050   Contract description: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference SRSNORC-CCC-CP-2023-0003   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Description MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II   Business Operation ATENCION PRIMARIA   Reply Reference SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA PROCESO No. SRSNOR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 888,237.93 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 05/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1552508 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 752,744.00 0.00 135,493.93 0.00 1,948,450.00 888,237.93         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         29 42281604 - Desinfectantes(...)42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE EN SPRAY 19 ONZA 220 UD 250 345 75,900.00 0.00 18 13,662.00 0.00 55,000.00 89,562.00         23 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER FIBRA #36 150 UD 300 135 20,250.00 0.00 18 3,645.00 0.00 45,000.00 23,895.00         24 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA DE LIMPIEZA 6 GL 138 UD 300 85 11,730.00 0.00 18 2,111.40 0.00 41,400.00 13,841.40         25 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA MEDIANA 225 UD 250 105 23,625.00 0.00 18 4,252.50 0.00 56,250.00 27,877.50         26 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO DE METAL REFORZADO 15 UD 1,000 450 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 15,000.00 7,965.00         17 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 JUMBO (FARDO) 473 PAQ 1,200 620 293,260.00 0.00 18 52,786.80 0.00 567,600.00 346,046.80         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO 12/1 (FARDO) 236 PAQ 1,500 601.25 141,895.00 0.00 18 25,541.10 0.00 354,000.00 167,436.10         19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA 150 UD 215 40 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 32,250.00 7,080.00         20 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE (12/1) 150 PAQ 200 61.8 9,270.00 0.00 18 1,668.60 0.00 30,000.00 10,938.60         21 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACONES CON TAPA MEDIANO CON PEDAL 4.5 GL. 15 UD 600 325 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 9,000.00 5,752.50         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 60/1 (FARDO) 30 PAQ 80 620 18,600.00 0.00 18 3,348.00 0.00 2,400.00 21,948.00         13 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA 17 x 22 1,125 PAQ 500 63.75 71,718.75 0.00 18 12,909.38 0.00 562,500.00 84,628.13         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA ROJA 55GL 34 PAQ 900 525.75 17,875.50 0.00 18 3,217.59 0.00 30,600.00 21,093.09         7 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA 225 UD 210 51.45 11,576.25 0.00 18 2,083.73 0.00 47,250.00 13,659.98         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA INODORO CON BASE 138 UD 400 85 11,730.00 0.00 18 2,111.40 0.00 55,200.00 13,841.40         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA PLASTICA 28 X 35 NEGRA 100/1 90 PAQ 500 307.65 27,688.50 0.00 18 4,983.93 0.00 45,000.00 32,672.43 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION PROCESO CP-0003.pdf ADJUDICACION PROCESO CP-0003.pdf Download CUOTA A COMPROMETER PROCESO CP-0003 SUPLIMADE.pdf CUOTA A COMPROMETER PROCESO CP-0003 SUPLIMADE.pdf Download CONTRATO SUPLIMADE COMERCIAL.pdf CONTRATO SUPLIMADE COMERCIAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 629,553.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 129,741.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 54,940.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 190,791.84  DOP ---- View 2.3.7.2.03 67,160.88  DOP ---- View 2.2.5.3.04 4,012.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 42,900.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 104,872.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,248.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 5,575.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 25,311.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL II 629,553.52  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SRSNORC-2023-00051 2023 629,553.52  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER PROCESO CP-RAYAMEL.pdf