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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.727805 
Contract referenceUASD-2023-00101 
Contract description:Adquisición de Herramientas para el Departamento de Ornato. 
Goods 
Contract Start:
31/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UASD-DAF-CM-2023-0031 
Adquisición de Herramientas para el Departamento de Ornato.  
Adquisición de Herramientas para el Departamento de Ornato.  
Adquisición de Herramientas para el Departamento de Ornato.  
UASD-DAF-CM-2023-0031 
GoodsDominicana 
694,102.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
DIRECCION DE ORNATO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1551629 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
613,056.000.0081,046.080.00869,794.00694,102.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
27112014 - Cortadora de p(...)
2.6.5.7.01CORTACETOS2UD36,02024,42048,840.000.00188,791.200.0072,040.0057,631.20
    
2
27112709 - Sierras eléctr(...)
2.6.5.7.01PODADORAS DE ALTURA2UD61,52741,27582,550.000.001814,859.000.00123,054.0097,409.00
    
3
27112709 - Sierras eléctr(...)
2.6.5.7.01MOTOSIERRA2UD42,90041,52583,050.000.001814,949.000.0085,800.0097,999.00
    
4
27112014 - Cortadora de p(...)
2.6.5.7.01CORTA GRAMA4UD65,80042,590170,360.000.001830,664.800.00263,200.00201,024.80
    
5
27112014 - Cortadora de p(...)
2.6.5.7.01DESBROZADORAS5UD45,50032,560162,800.000.000.000.00227,500.00162,800.00
    
6
27112014 - Cortadora de p(...)
2.6.5.7.01SOPLADOR DE MOCHILA2UD47,50029,20058,400.000.001810,512.000.0095,000.0068,912.00
    
7
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04ESCOBAS METALICAS8UD4008827,056.000.00181,270.080.003,200.008,326.08
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
694,102.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.01685,776.00  DOP----View
2.3.6.3.048,326.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Herramientas para el Departamento de Ornato694,102.08  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232221694,102.08  DOP