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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.739779
Contract reference
MOPC-2023-00068
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE BAÑO Y SERVILLETAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC” PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MOPC-DAF-CM-2023-0005
Request Title
“ADQUISICIÓN DE PAPEL DE BAÑO Y SERVILLETAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC” PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Description
“ADQUISICIÓN DE PAPEL DE BAÑO Y SERVILLETAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC” PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
MOPC-DAF-CM-2023-0005
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
769,773 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1551726 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
652,350.00
0.00
117,423.00
0.00
1,497,600.00
769,773.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de Papel de baño 12/1, extragrande, doble hoja, precortadas, de 280 hasta 342 hojas por rollo, con fragancia.
3,000
UD
499.2
217.45
652,350.00
0.00
18
117,423.00
0.00
1,497,600.00
769,773.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/3/2023_3_07 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación Ref. MOPC-DAF-CM-2023-0005.pdf
Acta de Adjudicación Ref. MOPC-DAF-CM-2023-0005.pdf
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CUOTA INVERSIONES SANFRA SRL.pdf
CUOTA INVERSIONES SANFRA SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,896.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
43,896.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
43,896.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682610168938Yg2ZR
1
43,896.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1707488426800QzmZB
1
43,896.00
DOP
Vencido
Link