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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.725837   Contract reference IDAC-2023-00117   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para ser distribuidos en las diferentes dependencias de la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IDAC-DAF-CM-2023-0025   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para ser distribuidos en las diferentes dependencias de la Institución.   Description Adquisición de materiales de limpieza para ser distribuidos en las diferentes dependencias de la Institución, solicitado por el encargado de Almacén y Suministro.   Business Operation Seccion de Almacen y Suministro   Reply Reference COTIZACION IDAC 2023-0025   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 152,633 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACÉN: C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Los artículos serán recibidos igual que como se presentaron en su oferta. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1551737 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 129,350.00 0.00 23,283.00 0.00 306,500.00 152,633.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro liquido en galones 700 GAL 140 58 40,600.00 0.00 18 7,308.00 0.00 98,000.00 47,908.00         3 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 500 UD 180 85 42,500.00 0.00 18 7,650.00 0.00 90,000.00 50,150.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba en fibra o microfibra 150 UD 230 110 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 34,500.00 19,470.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido en galones 350 UD 240 85 29,750.00 0.00 18 5,355.00 0.00 84,000.00 35,105.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRAS RAYAMEL GROUP.pdf ORDEN DE COMPRAS RAYAMEL GROUP.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION PROCESO LIMPIEZA.pdf ACTA DE ADJUDICACION PROCESO LIMPIEZA.pdf Download DispPres Exp 76A-2023 cuota a comprometer de RAYAMEL GROUP.pdf DispPres Exp 76A-2023 cuota a comprometer de RAYAMEL GROUP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 57,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza para ser distribuidos en las diferentes dependencias de la Institución. 57,600.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 76B-2023 1 57,600.00  DOP Vencido Disp Pres Exp 76B-2023 cuota a comprometer GTG INDUSTRIAL.pdf