1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.724301   Contract reference CORPHOTEL-2023-00008   Contract description: Compra de materiales de construcción para uso del proyecto la Mansión San Jose de las Mata   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORPHOTEL-UC-CD-2023-0005   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN   Description COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INTERCONECCION DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS EN EL PROYECTO LA MANSIÓN SAN JOSE DE LAS MATAS   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference Compra de materiales de construcción _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 124,719.43 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1549806 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,677.48 0.00 17,041.95 0.00 108,660.00 124,719.43         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30102401 - Varillas de al(...)30102401 - Varillas de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 Varilla de construcción de 3/8 x 20 30 UD 220 213 6,390.00 0.00 18 1,150.20 0.00 6,600.00 7,540.20         2 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.06 Alambre galvanizado para varilla 5 LB 65 63.56 317.80 0.00 18 57.20 0.00 325.00 375.00         3 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pala papa mezclar concreto 4 UD 500 487.29 1,949.16 0.00 18 350.85 0.00 2,000.00 2,300.01         4 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.05 Cubo de goma para mezclar concreto 6 UD 210 211.86 1,271.16 0.00 18 228.81 0.00 1,260.00 1,499.97         5 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 Bloque de cemento 600 UD 40 39.41 23,646.00 0.00 18 4,256.28 0.00 24,000.00 27,902.28         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de cemento gris para mezclar con arena 25 UD 430 419.49 10,487.25 0.00 18 1,887.71 0.00 10,750.00 12,374.96         7 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena azul lavada 5 M 2,600 2,600 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00         8 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Grava triturada para concreto 5 M 1,270 1,266.95 6,334.75 0.00 18 1,140.26 0.00 6,350.00 7,475.01         9 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo plástico PVC 8 UD 4,010 4,004.24 32,033.92 0.00 18 5,766.11 0.00 32,080.00 37,800.03         10 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo plástico PVC 7 UD 690 686.44 4,805.08 0.00 18 864.91 0.00 4,830.00 5,669.99         11 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 codo de tubería PVC 6X90 5 UD 935 932.2 4,661.00 0.00 18 838.98 0.00 4,675.00 5,499.98         12 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 codo de tubería PVC 4X90 6 UD 445 444.92 2,669.52 0.00 18 480.51 0.00 2,670.00 3,150.03         13 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 codo de tubería PVC 3/4X45 6 UD 20 18.64 111.84 0.00 18 20.13 0.00 120.00 131.97 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Iinforme Final SLING.pdf Iinforme Final SLING.pdf Download Cuota Comprometer SLYNG.pdf Cuota Comprometer SLYNG.pdf Download Acta de adjudicacion SLING.pdf Acta de adjudicacion SLING.pdf Download Orden de Compra Slyng.pdf Orden de Compra Slyng.pdf Download DGII SLYNG DOMINICANA 1.pdf DGII SLYNG DOMINICANA 1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,719.43 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 7,915.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,300.01  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,499.97  DOP ---- View 2.3.6.1.01 40,277.24  DOP ---- View 2.3.6.4.04 20,475.01  DOP ---- View 2.3.9.8.02 52,252.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 124,719.43  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DADFI0447 1 124,719.43  DOP Vencido Cuota Comprometer SLYNG.pdf