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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.724856   Contract reference HPPEM-2023-00155   Contract description: COMPRA DE SUTURAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HPPEM-DAF-CM-2023-0027   Request Title Almacén de Farmacia   Description compra de suturas y sierra de Gigli   Business Operation Almacén de Farmacia   Reply Reference compra de sutura y sierra de gigli_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 46,200.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1551514 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 46,200.24 0.00 0.00 0.00 46,479.20 46,200.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         47 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 Suturas nylon 5-0 216 UD 85.33 88.89 19,200.24 0.00 0.00 0.00 20,479.20 19,200.24         58 42291709 - Cuchillas de s(...)42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 Cuchillas de sierra de gigli con mango 4mmo 40 UD 650 675 27,000.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 27,000.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/3/2023_8_06 p.m..Pdf Download CERTIFICADO 0027 .rar CERTIFICADO 0027 .rar Download orden indemesa 0027.rar orden indemesa 0027.rar Download Adj 0027.png Adj 0027.png Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 243,360.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 243,360.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   primer pago 121,680.00  DOP Julio 2023 0   segundo pago 121,680.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0027 1 243,360.00  DOP Vencido CERTIFICADO 0027 .rar (View History)