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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.732777 
Contract referenceMAPRE-2023-00191 
Contract description:MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 
Goods 
Contract Start:
28/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2023-0016 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES 
MAPRE-DAF-CM-2023-0016 
GoodsDominicana 
71,512.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1551708 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
61,450.050.0010,062.010.0093,887.3371,512.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida en aerosol 30UD3651855,550.000.0000.000.0010,950.005,550.00
    
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerol variados 8oz98UD77.71858,330.000.00181,499.400.007,615.589,829.40
    
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol para dispensador 6.2oz 86UD40039533,970.000.00186,114.600.0034,400.0040,084.60
    
16
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubeta de Limpieza plástica 12 litros 10UD22584.74847.400.0018152.530.002,250.00999.93
    
24
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja Cero rayas - 65UD124.95181,170.000.0018210.600.008,121.751,380.60
    
25
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabon liquido de fregar (quita grasa)75GAL340957,125.000.00181,282.500.0025,500.008,407.50
    
27
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01LANILLAS50YD30653,250.000.0018585.000.001,500.003,835.00
    
33
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Pasta Jabon de cuaba 35UD3023.79832.650.0018149.880.001,050.00982.53
    
47
42132203 - Guantes de exa(...)
Guantes de goma resistente para limpieza (Par)5UD50075375.000.001867.500.002,500.00442.50
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
12,683.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.041,574.12  DOP----View
2.3.4.1.011,622.50  DOP----View
2.3.9.1.019,487.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTA CASA DE GOBIERNO12,683.82  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1680185326110918yw112,683.82  DOPLink