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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.725638
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2023-00033
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO ELABORACIÓN DE CARROZA SIMULACIÓN TELEFÉRICO A EXHIBIR EN EL DESFILE MILITAR EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, POR LA CONMEMORACIÓN DE UN ANIVERSARIO MÁS DE LA BATALLA DEL 30 MARZO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/04/2023 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0013
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO ELABORACIÓN DE CARROZA SIMULACIÓN TELEFÉRICO A EXHIBIR EN EL DESFILE MILITAR EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, POR LA CONMEMORACIÓN DE UN ANIVERSARIO MÁS DE LA BATALLA DEL 30 DE
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO ELABORACIÓN DE CARROZA SIMULACIÓN TELEFÉRICO A EXHIBIR EN EL DESFILE MILITAR EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, POR LA CONMEMORACIÓN DE UN ANIVERSARIO MÁS DE LA BATALLA DEL 30 DE MARZO.
Business Operation
DIRECCIÓN GENERAL DEL (CESMET)
Reply Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0013 (OFERTA GALCO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,195,615.61 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/04/2023 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1550547 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,013,233.57
0.00
182,382.04
0.00
1,200,000.00
1,195,615.61
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
CONTRATACIÓN DE SERVICIO ELABORACIÓN DE CARROZA SIMULACIÓN TELEFÉRICO A EXHIBIR EN EL DESFILE MILITAR POR LA CONMEMORACIÓN DE UN ANIVERSARIO MÁS DE LA BATALLA DEL 30 DE MARZO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
1
UD
1,200,000
1,013,233.57
1,013,233.57
0.00
18
182,382.04
0.00
1,200,000.00
1,195,615.61
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/3/2023_8_24 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER (22).pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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ORDEN DE SERVICIO.Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,200,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
1,200,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1679688843106dgoW4
2
1,195,615.61
DOP
Vencido
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