1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.724198   Contract reference FONPER-2023-00026   Contract description: Adquisición de productos de limpieza para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FONPER-UC-CD-2023-0006   Request Title Adquisición de productos de limpieza para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).   Description Adquisición de productos de limpieza para ser utilizados en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).   Business Operation Suministro   Reply Reference FONPER-UC-CD-2023-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 89,658.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1550150 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 75,981.88 0.00 13,676.74 0.00 99,560.00 89,658.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores en spray 40 UD 100 129.45 5,178.00 0.00 18 932.04 0.00 4,000.00 6,110.04         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 48 UD 160 68.9 3,307.20 0.00 18 595.30 0.00 7,680.00 3,902.50         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 48 GAL 300 104 4,992.00 0.00 18 898.56 0.00 14,400.00 5,890.56         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos liquido 24 GAL 150 163.38 3,921.12 0.00 18 705.80 0.00 3,600.00 4,626.92         5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente 72 PAQ 90 65.49 4,715.28 0.00 18 848.75 0.00 6,480.00 5,564.03         6 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 Cubeta plástica 4 UD 315 117 468.00 0.00 18 84.24 0.00 1,260.00 552.24         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Repuestos de ambientadores eléctricos 48 UD 410 510.45 24,501.60 0.00 18 4,410.29 0.00 19,680.00 28,911.89         8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 Dispensador de ambientador eléctrico 12 UD 750 1,085.11 13,021.32 0.00 18 2,343.84 0.00 9,000.00 15,365.16         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes amarillos 24 PAQ 90 71.51 1,716.24 0.00 18 308.92 0.00 2,160.00 2,025.16         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes anti-corte de nitrilo 12 PAQ 300 155.5 1,866.00 0.00 18 335.88 0.00 3,600.00 2,201.88         11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Pastillas limpiadoras para inodoros 72 UD 250 88.14 6,346.08 0.00 18 1,142.29 0.00 18,000.00 7,488.37         14 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador de espuma 10 UD 850 533.22 5,332.20 0.00 18 959.80 0.00 8,500.00 6,292.00         15 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 Limpiador de bronce 2 UD 600 308.42 616.84 0.00 18 111.03 0.00 1,200.00 727.87 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion- Productos de limpieza- 2023-CD-0006.pdf Acta de Adjudicacion- Productos de limpieza- 2023-CD-0006.pdf Download Certificacion de Cuota a Compromter- Productos de limpieza- CD-0006.pdf Certificacion de Cuota a Compromter- Productos de limpieza- CD-0006.pdf Download Orden de Compra Portal- Productos de limpieza- 2023-CD-0006.pdf Orden de Compra Portal- Productos de limpieza- 2023-CD-0006.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,658.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 69,514.18  DOP ---- View 2.6.3.2.01 552.24  DOP ---- View 2.2.5.3.04 15,365.16  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,227.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de productos de limpieza. 89,658.62  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2.3.9.1.01 1 89,658.62  DOP Vencido Certificacion de Cuota a Compromter- Productos de limpieza- CD-0006.pdf