Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.727300 
Contract referenceINDRHI-2023-00214 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES 
Goods 
Contract Start:
10/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2023-0173 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES 
Seccion de Suministro 
JOSEMA SOLUTIONS_EXT 
GoodsDominicana 
159,359 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1550258 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
135,050.000.0024,309.000.00174,550.00159,359.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO EN GALON75GAL90806,000.000.00181,080.000.006,750.007,080.00
    
2
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO PAQUETES DE 5 LB300EMB20019057,000.000.001810,260.000.0060,000.0067,260.00
    
3
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE CERAMICA DESCALINE15GAL4003605,400.000.0018972.000.006,000.006,372.00
    
4
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE FREGAR50GAL30020010,000.000.00181,800.000.0015,000.0011,800.00
    
5
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA P/RECOGER BASURA30UN1501504,500.000.0018810.000.004,500.005,310.00
    
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA EN YARDA BLANCA Y AMARILLA80YD100756,000.000.00181,080.000.008,000.007,080.00
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR MULTIUSO EN ESPUMA10UN4004504,500.000.0018810.000.004,000.005,310.00
    
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO P/FREGAR VERDE100UN90454,500.000.0018810.000.009,000.005,310.00
    
9
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GUANTES P/LIMPIEZA NEGRO15EMB1201301,950.000.0018351.000.001,800.002,301.00
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas80UN25023018,400.000.00183,312.000.0020,000.0021,712.00
    
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DE 8 ONZA EN AEROSOL100UN24511811,800.000.00182,124.000.0024,500.0013,924.00
    
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DE PIEDRA100UN150505,000.000.0018900.000.0015,000.005,900.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
159,359.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01159,359.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TOTAL159,359.00  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1680547952907672ye1159,359.00  DOPLink