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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.736051
Contract reference
MJ-2023-00039
Contract description:
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION (ABRIL-JUNIO 2023)
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MJ-UC-CD-2023-0019
Request Title
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION (ABRIL-SEPTIEMBRE 2023)
Description
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION (ABRIL-SEPTIEMBRE 2023)
Business Operation
Seccion de Almacen y Suministro
Reply Reference
Oferta Grupo Alaska, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
94,850 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA Y ADQUISICION DE FARDOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION (ABRIL-JUNIO 2023)
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1
DO1.PCCNTR.1549853 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
94,850.00
0.00
0.00
0.00
94,850.00
94,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 5GLS
750
UD
63
63
47,250.00
0.00
0
0.00
0.00
47,250.00
47,250.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA 16 OZ (20/1)
340
UD
140
140
47,600.00
0.00
0
0.00
0.00
47,600.00
47,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE SERVICIO FIRMADA.pdf
ORDEN DE SERVICIO FIRMADA.pdf
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INFORME FINAL.Pdf
INFORME FINAL.Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
94,850.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
94,850.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO PARCIAL
94,850.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1683736108314YVImQ
1
94,850.00
DOP
Vencido
Link