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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.725268
Contract reference
INDRHI-2023-00211
Contract description:
COMPRA DE DOS ROLLOS DE CABLE DE 1,000 PIES, 3/4 CENTRO SOGA TEJIDO IZQUIERDO, PARA SER UTILIZADO EN LAS PERFORADORAS FICHAS I-21 Y I-26, UBICADAS EN LA ISABELA PUERTO PLATA DE LA DIRECCION REGIONAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2023-0020
Request Title
COMPRA DE DOS ROLLOS DE CABLE DE 1,000 PIES, 3/4 CENTRO SOGA TEJIDO IZQUIERDO, PARA SER UTILIZADO EN LAS PERFORADORAS FICHAS I-21 Y I-26, UBICADAS EN LA ISABELA PUERTO PLATA DE LA DIRECCION REGIONAL.
Description
COMPRA DE DOS ROLLOS DE CABLE DE 1,000 PIES, 3/4 CENTRO SOGA TEJIDO IZQUIERDO, PARA SER UTILIZADO EN LAS PERFORADORAS FICHAS I-21 Y I-26, UBICADAS EN LA ISABELA PUERTO PLATA DE LA DIRECCION REGIONAL.ALTO YAQUE DEL NORTE Y DIRECCION REGIONAL VALLE DE AZUA.
Business Operation
División de Pozos y Bombas
Reply Reference
INDRHI-DAF-CM-2023-0020 COMPRA DE DOS ROLLOS DE CA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
398,840 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
01/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1550142 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
338,000.00
0.00
60,840.00
0.00
360,000.00
398,840.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
2 ROLLOS DE CABLE DE ACERO DE 1000 PIES , 3/4 CENTRO DE SOGA TEJIDO IZQUIERDO PARA SER USADOS EN LAS PERFORADORAS FICHA I-21 Y I-26
2,000
FT
180
169
338,000.00
0.00
338,000
18
60,840.00
0.00
360,000.00
398,840.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/3/2023_5_49 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICCION 20.pdf
ACTA DE ADJUDICCION 20.pdf
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EG1680026314645OxKFh.pdf
EG1680026314645OxKFh.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
398,840.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
398,840.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE DOS ROLLOS DE CABLE DE 1,000 PIES, 3/4 CENTRO SOGA TEJIDO IZQUIERDO, PARA SER UTILIZADO EN LAS PERFORADORAS FICHAS I-21 Y I-26, UBICADAS EN LA ISABELA PUERTO PLATA DE LA DIRECCION REGIONAL.
398,840.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680026314645OxKFh
1
398,840.00
DOP
Vencido
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