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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.735531   Contract reference ARS SENASA-2023-00039   Contract description: CONTRATO EMPRESA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO (1) LIMPIEZA DE DUCTOS   Type of Contract Services   Contract Start: 09/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference ARS SENASA-CCC-CP-2023-0002   Request Title CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO (1) DE AIRES ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA DE DUCTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)   Description CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO (1) DE AIRES ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA DE DUCTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference ARS SENASA-CCC-CP-2023-0002   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 230,100 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1550424 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 195,000.00 0.00 35,100.00 0.00 235,000.00 230,100.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102304 - Mantenimiento (...)72102304 - Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería 2.2.7.1.04 Servicio de limpieza de ductos en todos los niveles del edificio Administrativo-Financiero 1 UD 90,000 80,000 80,000.00 0.00 18 14,400.00 0.00 90,000.00 94,400.00         2 72102304 - Mantenimiento (...)72102304 - Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería 2.2.7.1.04 Servicio de limpieza de ductos, en el 4to piso de la Sede Central 1 UD 45,000 35,000 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 45,000.00 41,300.00         3 72102304 - Mantenimiento (...)72102304 - Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería 2.2.7.1.04 Servicio de limpieza de ductos, en el local de Autorizaciones Médicas, 2do piso plaza naco. 1 UD 60,000 50,000 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 60,000.00 59,000.00         4 72102304 - Mantenimiento (...)72102304 - Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería 2.2.7.1.04 Servicio de limpieza de ductos, en el local de operaciones 1er piso Plaza Naco. 1 UD 40,000 30,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 40,000.00 35,400.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Contrato FR Group.pdf Contrato FR Group.pdf Download CF-022-2023 GADM MOD.pdf CF-022-2023 GADM MOD.pdf Download Acta de inicio.pdf Acta de inicio.pdf Download Informe economico.pdf Informe economico.pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,006,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.04 2,006,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 2,006,000.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CF-22-2023 1 2,006,000.00  DOP Vencido CF-022-2023 GADM MOD.pdf 2024 2024 2023 3,139,706.91  DOP Vencido CF-022-2023 GADM MOD.pdf