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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.723466 
Contract referenceHCJB-2023-00073 
Contract description:ADQUISICION DE DETERGENTE 
Goods 
Contract Start:
28/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HCJB-UC-CD-2023-0075 
ADQUISICION DE DETERGENTE 
ADQUISICION DE DETERGENTE 
ALMACEN 
Multiservicios SPD, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
38,019.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV.CAMINO REAL, ESQ. DOÑA CARMEN QUIDIELLO DE BOSCH, STO DGO. ESTE, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1550126 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,220.000.005,799.600.0040,500.0038,019.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01UNIDAD BRILLO20UD170651,300.000.0018234.000.003,400.001,534.00
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01UNIDAD DE LISOL DESINFECTANTE SPRAY 12.5 OZ5UD5505502,750.000.0018495.000.002,750.003,245.00
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01SPRAY PRFUMADO AMBIENTADOR 8 OZ 10UD1711501,500.000.0018270.000.001,710.001,770.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01UNIDAD LANILLA MULTIFIBRA30UD145782,340.000.0018421.200.004,350.002,761.20
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01UNIDAD BRILLO GRUESO 20UD9042840.000.0018151.200.001,800.00991.20
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01UNIDAD DE SUAPER MULTIFIBRAS30UD2602607,800.000.00181,404.000.007,800.009,204.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABONES DE FREGAR 20GAL1801803,600.000.0018648.000.003,600.004,248.00
    
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES D JABONES DE MANO30GAL3502507,500.000.00181,350.000.0010,500.008,850.00
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO35GAL78782,730.000.0018491.400.002,730.003,221.40
    
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DETERGENTE30LB62621,860.000.0018334.800.001,860.002,194.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
38,019.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0138,019.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGPO TOTAL38,019.60  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023HCJB-UC-CD-2023-0075238,019.60  DOP