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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.743124   Contract reference DGBN-2023-00011   Contract description: Adquisición de artículos de ferreteria para uso de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGBN-UC-CD-2023-0009   Request Title Adquisición de artículos de ferreteria para uso de la institución.   Description Adquisición de artículos de ferreteria para uso de la institución.   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference Nu Energy SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 145,000.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 31/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1549918 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,882.00 0.00 22,118.76 0.00 145,000.00 145,000.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Pinturas color blanco 00 5gl acrílica. 2 UD 11,581.7 9,815 19,630.00 0.00 18 3,533.40 0.00 23,163.40 23,163.40         2 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Pinturas blanco colonial 5gl acrílica. 4 UD 11,581.7 9,815 39,260.00 0.00 18 7,066.80 0.00 46,326.80 46,326.80         3 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Pinturas color azul positivo 93 5gl. 10 UD 2,531.1 2,145 21,450.00 0.00 18 3,861.00 0.00 25,311.00 25,311.00         4 30181514 - Tapa de tanque(...)30181514 - Tapa de tanque del inodoro 2.3.9.8.01 Kits de válvulas inodoros. 7 UD 1,240.18 1,051 7,357.00 0.00 18 1,324.26 0.00 8,681.26 8,681.26         5 31181501 - Juntas obturad(...)31181501 - Juntas obturadoras plásticas 2.3.9.8.01 Juntas de cera para inodoros. 7 UD 122.72 104 728.00 0.00 18 131.04 0.00 859.04 859.04         6 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 Llaves para lavamanos. 8 UD 2,049.66 1,737 13,896.00 0.00 18 2,501.28 0.00 16,397.28 16,397.28         8 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerrojo c/Mani vela 7 UD 2,242 1,900 13,300.00 0.00 18 2,394.00 0.00 15,694.00 15,694.00         9 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento blanco 20 LB 47.2 40 800.00 0.00 18 144.00 0.00 944.00 944.00         10 23231402 - Sierra cero 2.3.9.8.01 Serrucho 22'' 3 UD 558.14 473 1,419.00 0.00 18 255.42 0.00 1,674.42 1,674.42         11 23153001 - Plantilla de m(...)23153001 - Plantilla de medición 2.3.6.3.04 Nivel aluminio t/caja 16'' 1 UD 350 300 300.00 0.00 18 54.00 0.00 350.00 354.00         12 23153001 - Plantilla de m(...)23153001 - Plantilla de medición 2.3.6.3.04 Nivel aluminio t/caja 24'' 1 UD 466.1 395 395.00 0.00 18 71.10 0.00 466.10 466.10         13 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Juego destornillador 10/1. 2 UD 1,529.28 1,296 2,592.00 0.00 18 466.56 0.00 3,058.56 3,058.56         14 27112111 - Alicates de la(...)27112111 - Alicates de lagarto 2.3.6.3.04 Alicate p/electricista 8'' 3 UD 350.46 297 891.00 0.00 18 160.38 0.00 1,051.38 1,051.38         15 27112134 - Alicates de pu(...)27112134 - Alicates de punta larga 2.3.6.3.04 Pinza de corte 6'' 2 UD 254.88 216 432.00 0.00 18 77.76 0.00 509.76 509.76         16 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 Hoja de segueta flexible roja. 6 CAJ 85.5 72 432.00 0.00 18 77.76 0.00 513.00 509.76 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota.pdf cuota.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/3/2023_3_44 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 145,000.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 11,214.72  DOP ---- View 2.3.6.3.04 22,346.84  DOP ---- View 2.3.9.9.04 15,694.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 944.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 94,801.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de articulos de ferreteria para uso de la Institucion. 145,000.76  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG168001730404425Hbx 1 145,000.76  DOP Vencido Link