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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.723481   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2023-00041   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.Ref.CM-2023-0012   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/03/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/07/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0012   Request Title ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 59,873.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/03/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/04/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS ARTÍCULOS A ENTREGAR DEBEN SER IGUAL A LAS MUESTRAS SUMINISTRADAS. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1548406 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 50,740.00 0.00 9,133.20 0.00 80,800.00 59,873.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 100 GAL 110 55 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 11,000.00 6,490.00         9 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta de 3 galones c/asa y s/tapa 13 UD 150 100 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,950.00 1,534.00         12 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Detergente en polvo paquetes 1 lib. 200 LB 70 50 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 14,000.00 11,800.00         17 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido de fregar 130 GAL 150 100 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 19,500.00 15,340.00         21 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape de Fibras fuerte con Palo no. 32 40 UD 250 125 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 10,000.00 5,900.00         23 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Desinfectante en Spray (Elimine olores mate al 99.9 % de los virus y bacterias) Botella 19 oz 12 UD 500 370 4,440.00 0.00 18 799.20 0.00 6,000.00 5,239.20         26 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Espuma Limpiadora (Espuma Loca) 30 UD 350 180 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 10,500.00 6,372.00         28 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo para pared tipo planchita 10 UD 85 50 500.00 0.00 18 90.00 0.00 850.00 590.00         29 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla en Algodon (1-yarda) 70 UD 100 80 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 7,000.00 6,608.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Download CUOATA DE COMPROMISO GARENA SRL.pdf CUOATA DE COMPROMISO GARENA SRL.pdf Download ORDEN DE COMPRA GARENA SRL.pdf ORDEN DE COMPRA GARENA SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 39,726.47 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 39,726.47  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP. Ref.CM-2023-0012 39,726.47  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1680017234563B95ty 1 39,726.47  DOP Vencido Link