Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.723689 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2023-00038 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP. Ref.CM-2023-0012 
Goods 
Contract Start:
28/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/06/2023 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0012 
ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP. 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0012 
GoodsDominicana 
348,749.59 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

LOS ARTÍCULOS A ENTREGAR DEBEN SER IGUAL A LAS MUESTRAS SUMINISTRADAS.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1548304 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
295,550.500.0053,199.090.00380,500.00348,749.59
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de baño para dispensador FARDO (12/1)225PAQ950767172,575.000.001831,063.500.00213,750.00203,638.50
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas sencillas paq. de 500/1 FARDO (10/1)125PAQ1,250944118,000.000.001821,240.000.00156,250.00139,240.00
    
25
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas para cocina150UD7033.174,975.500.0018895.590.0010,500.005,871.09
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
39,726.47 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0139,726.47  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP. Ref.CM-2023-001239,726.47  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1680017234563B95ty139,726.47  DOPLink