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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.728567   Contract reference INDRHI-2023-00193   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETERO Y MATERIALES PARA VESTIR POSTE E INSTALAR TRANSFORMADORES EN LA ESTACION DE BOMBEO B-24, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA Y LA VESTIR POSTE E INSTALAR   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2023-0154   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETERO Y MATERIALES PARA VESTIR POSTE E INSTALAR TRANSFORMADORES EN LA ESTACION DE BOMBEO B-24, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA Y LA VESTIR POSTE E INSTALAR   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETERO Y MATERIALES PARA VESTIR POSTE E INSTALAR TRANSFORMADORES EN LA ESTACION DE BOMBEO B-24, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA Y EN LA ESTACION BOMBEO RIO CAMU N0. 1, MUNICIPIO CENOVI, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU.   Business Operation División de Pozos y Bombas   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETERO Y MATERIALES PARA V   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 224,058.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1547767 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 189,880.35 0.00 34,178.47 0.00 204,518.75 224,058.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40141604 - Válvulas de se(...)40141604 - Válvulas de seguridad 2.3.6.3.04 VENTOSA DE ALIVIO PARA TUBOS DE 12" ( VALVULA DE AIRE) 4 UD 11,000 10,630 42,520.00 0.00 18 7,653.60 0.00 44,000.00 50,173.60         2 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 CURVAS DE 30 GRADOS PARA TUBOS DE 12" (CODOS DE ACERO DE 12" X 30) 4 UD 10,400 9,500 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 41,600.00 44,840.00         3 40142327 - Juntas de rótu(...)40142327 - Juntas de rótula de tuberías 2.3.9.8.02 JUNTAS DRESSER PARA TUBOS DE 12" 4 UD 3,100 3,900 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 12,400.00 18,408.00         4 27121702 - Injertos o inj(...)27121702 - Injertos o injertos dobles hidráulicos 2.3.9.8.02 CRUCETAS DE 8 PIE X 4" EN HIERRO GALVANIZADO 2 UD 7,500 6,500 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,000.00 15,340.00         5 31151901 - Correas de met(...)31151901 - Correas de metal 2.3.6.3.06 FLEJES PARA CRUCETAS DE 1 1/2" X 30" EN HIRRO GALVANIZADO 4 UD 700 540 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,800.00 2,548.80         6 31161514 - Tornillos de s(...)31161514 - Tornillos de soldadura 2.3.6.3.06 TORNILLOS DE CENTRO DE 12" X 5/8 EN HIERRO GALVANIZADO 4 UD 265 265 1,060.00 0.00 18 190.80 0.00 1,060.00 1,250.80         7 31161514 - Tornillos de s(...)31161514 - Tornillos de soldadura 2.3.6.3.06 ESPARRAGOS DE 14" X 5/8, HIERRO GALVANIZADO CON 16 TUERCAS. 4 UD 900 600 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 3,600.00 2,832.00         8 32101522 - Aisladores 2.3.9.6.01 AISLADORES DE EXTENSION TIPO CAMPANA DE PORCELANA 3 UD 1,900 1,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,700.00 5,310.00         9 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 TERMINALES PARA AISLADORES, N0. 1/0 3 UD 750 450 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 2,250.00 1,593.00         10 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 PERCHA PARA BANCO DE TRANSF 50 KVA EN HIERRO GALVANIZADO 1 UD 11,000 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 11,000.00 10,030.00         11 31161514 - Tornillos de s(...)31161514 - Tornillos de soldadura 2.3.6.3.06 TORNILLOOS 5/8" X 2" CON TUERCAS, EN HIERRO GALVANIZADO 6 UD 210 190 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,260.00 1,345.20         12 39121535 - Relés de contr(...)39121535 - Relés de control 2.3.9.6.01 CUT OUT DE 100 AMPERES 3 UD 9,431.25 9,431.25 28,293.75 0.00 18 5,092.88 0.00 28,293.75 33,386.63         13 39121535 - Relés de contr(...)39121535 - Relés de control 2.3.9.6.01 APARTARRAYOS DE 10 KVA 3 UD 5,800 4,800 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 17,400.00 16,992.00         14 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLES DE 7 AMPERES 6 UD 360 250 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,160.00 1,770.00         15 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 PERCHA PARA SECUNDARIO CON TRES BOLAS 2 UD 2,600 2,350.3 4,700.60 0.00 18 846.11 0.00 5,200.00 5,546.71         16 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE COBRE, TRENSADO N0. 4 DESNUDO PIE, ( CONDUCTOR DE COBRE ) 60 FT 160 160 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 9,600.00 11,328.00         17 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.06 VARILLA DE TIERRA DE 7 PIES 1 FT 955 955 955.00 0.00 18 171.90 0.00 955.00 1,126.90         18 31161514 - Tornillos de s(...)31161514 - Tornillos de soldadura 2.3.6.3.06 TORNILLOS 3/8 X 2 CON TUERCAS HIERRO GALVANIZADO 4 UD 60 50.25 201.00 0.00 18 36.18 0.00 240.00 237.18 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/3/2023_8_37 p.m..Pdf Download EG1681490768541ye7uO.pdf EG1681490768541ye7uO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,058.82 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 50,173.60  DOP ---- View 2.3.9.8.02 78,588.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 9,340.88  DOP ---- View 2.3.9.6.01 85,956.34  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 224,058.82  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681490768541ye7uO 1 224,058.82  DOP Vencido Link