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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.737755
Contract reference
MMUJER-2023-00193
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/06/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0014
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM.
Description
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM
Business Operation
Departamento de Almacen
Reply Reference
COTIZACION MMUJER 2023-0014
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,110 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1547448 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,500.00
0.00
2,610.00
0.00
29,050.00
17,110.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Cajas de escoba de barrer 12 unidades x caja.
10
UD
2,300
1,320
13,200.00
0.00
18
2,376.00
0.00
23,000.00
15,576.00
25
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Rollo de lanilla amarilla de algodón 25m de largo x 1.5mts de ancho
1
UD
6,050
1,300
1,300.00
0.00
18
234.00
0.00
6,050.00
1,534.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/3/2023_3_55 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION - COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OPM Y OMM.pdf
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Orden Rayamel group .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,880.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
31,690.08
DOP
----
View
2.3.9.5.01
83,190.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
114,880.08
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16796898547603Pfq5
1
114,880.08
DOP
Vencido
Link