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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.723209
Contract reference
MMUJER-2023-00192
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0014
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM.
Description
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM
Business Operation
Departamento de Almacen
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0014
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
114,880.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1547447 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,356.00
0.00
17,524.08
0.00
169,200.00
114,880.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas con exprimidor/ rueda/20 litros.
12
UD
4,600
2,238
26,856.00
0.00
18
4,834.08
0.00
55,200.00
31,690.08
23
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cajas de vasos desechables no.7, 24paq. De 100 und x caja.
30
UD
3,800
2,350
70,500.00
0.00
18
12,690.00
0.00
114,000.00
83,190.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/3/2023_3_46 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION - COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OPM Y OMM.pdf
ACTA DE ADJUDICACION - COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OPM Y OMM.pdf
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Orden Mundo Industrial .pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,880.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
31,690.08
DOP
----
View
2.3.9.5.01
83,190.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
114,880.08
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16796898547603Pfq5
1
114,880.08
DOP
Vencido
Link