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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.723264   Contract reference MMUJER-2023-00190   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0014   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM.   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference MMUJER-DAF-CM-2023-0014   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 296,652 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1547446 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 251,400.00 0.00 45,252.00 0.00 527,000.00 296,652.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Cajas de alcohol 6/gl x caja. 30 UD 6,700 2,100 63,000.00 0.00 18 11,340.00 0.00 201,000.00 74,340.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cajas de cloro 6/gl x caja. 100 UD 500 250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 50,000.00 29,500.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Sacos de detergente en polvo, 30 libras x saco. 6 UD 1,500 850 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 9,000.00 6,018.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas para basura 55 gl, 100 und x fardo. 10 UD 1,100 430 4,300.00 0.00 18 774.00 0.00 11,000.00 5,074.00         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel de baño 12 und x fardo 200 UD 980 650 130,000.00 0.00 18 23,400.00 0.00 196,000.00 153,400.00         20 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper no. 40 150 UD 400 160 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 60,000.00 28,320.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/3/2023_8_21 p.m..Pdf Download CUOTA SOLUCIONES GREIKOL.pdf CUOTA SOLUCIONES GREIKOL.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION - COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OPM Y OMM.pdf ACTA DE ADJUDICACION - COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OPM Y OMM.pdf Download Informe Final .pdf Informe Final .pdf Download Orden soluciones greikol .pdf Orden soluciones greikol .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,880.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 31,690.08  DOP ---- View 2.3.9.5.01 83,190.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 114,880.08  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16796898547603Pfq5 1 114,880.08  DOP Vencido Link