1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.731038
Contract reference
UTEPDA-2023-00032
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ROTULACIÓN PARA SER COLOCADOS EN LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA UTEPDA
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UTEPDA-DAF-CM-2023-0008
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ROTULACIÓN PARA SER COLOCADOS EN LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA UTEPDA
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ROTULACIÓN PARA SER COLOCADOS EN LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA UTEPDA
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
DL & NJ GROUP, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
370,360.7 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/04/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Romulo Betancourt, El Renacimiento OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1547236 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
313,865.00
0.00
56,495.70
0.00
401,465.50
370,360.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73151902 - Servicios de i
(...)
73151902 - Servicios de impresión industrial a roto grabado
2.2.2.2.01
ROTULACION DE CAMIONETAS CON LAS FICHAS (F-001--F-080), (PUERTA IZQUIERDA, DERECHA Y TRASERA MAS LIMPIEZA DE ROTULACION ANTERIOR
80
UD
5,009.1
3,917
313,360.00
0.00
18
56,404.80
0.00
400,728.00
369,764.80
2
73151902 - Servicios de i
(...)
73151902 - Servicios de impresión industrial a roto grabado
2.2.2.2.01
PLIEGO ADHESIVO DE STICKERS C/U CON 700 STICKERS
5
UD
147.5
101
505.00
0.00
18
90.90
0.00
737.50
595.90
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/3/2023_5_48 p.m..Pdf
Download
ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS_0001.pdf
ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS_0001.pdf
Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
401,465.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
401,465.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678898967629t4weT
2
370,360.70
DOP
Vencido
Link