1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.727986
Contract reference
MMUJER-2023-00188
Contract description:
SERVICIO DE REESTRUCTURACION DE LA ESCALERA EN LA CASA DE ACOGIDA MODELO III.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0106
Request Title
SERVICIO DE REESTRUCTURACION DE LA ESCALERA EN LA CASA DE ACOGIDA MODELO III
Description
SERVICIO DE REESTRUCTURACION DE LA ESCALERA EN LA CASA DE ACOGIDA MODELO III.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
CONSTRUCTORA AGS SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
120,633 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1547624 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
118,500.00
0.00
2,133.00
0.00
120,633.00
120,633.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Servicio de remoción de muro de sheetrock existente y bote de escombro, fabricación y colocación de baranda fabricada en perfiles metálicos de hierro negro de 2”x2” /2”x 11/2” x1” fijados a muro con placas en tola metálica de ¼” con dimensión de 4”x4” pintura antióxido ( 2 mano), esmalte industrial color negro ,suministro e instalación de malla de protección para niños en área baranda rampa 2do nivel
1
UD
120,633
118,500
118,500.00
0.00
21,330
10
2,133.00
0.00
120,633.00
120,633.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/3/2023_5_06 p.m..Pdf
Download
INFORME FINAL_.pdf
INFORME FINAL_.pdf
Download
ORDEN DE SERVICIO_.pdf
ORDEN DE SERVICIO_.pdf
Download
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,633.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
120,633.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
120,633.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
111
111
120,633.00
DOP
Vencido
CUOTA.pdf