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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.748124
Contract reference
CAASD-2023-00134
Contract description:
Contratación del servicio de reparación, mantenimiento y puesta en marcha para sistema de videovigilancia IP y cables de fibra óptica en Planta de Tratamiento La Zurza
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAASD-DAF-CM-2023-0038
Request Title
Contratación del servicio de reparación, mantenimiento y puesta en marcha para sistema de videovigilancia IP y cables de fibra óptica en Planta de Tratamiento La Zurza
Description
Contratación del servicio de reparación, mantenimiento y puesta en marcha para sistema de videovigilancia IP y cables de fibra óptica en Planta de Tratamiento La Zurza.
Business Operation
Dirección Financiera y Administrativa
Reply Reference
AAR Proservices, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
970,001.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/09/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1547226 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
822,035.00
0.00
147,966.30
0.00
1,076,111.86
970,001.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81112106 - Proveedores de
(...)
81112106 - Proveedores de servicios de aplicación
2.2.9.1.01
Otras contrataciones de servicios
1
UD
1,076,111.86
822,035
822,035.00
0.00
18
147,966.30
0.00
1,076,111.86
970,001.30
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION CM-0038.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM-0038.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/3/2023_4_47 p.m..Pdf
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Orden 1075.pdf
Orden 1075.pdf
Download
CUOTA CM-0038.pdf
CUOTA CM-0038.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
970,001.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
970,001.30
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO UNICO
970,001.30
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16800301653700amzH
1
970,001.30
DOP
Vencido
Link