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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.722495
Contract reference
MMUJER-2023-00184
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA SERVICIOS DE LAMINADOS, FORROS DE ASIENTO Y ALFOMBRA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A LA COORDINACION DE CASAS DE ACOGIDA.
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/06/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0097
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA SERVICIOS DE LAMINADOS, FORROS DE ASIENTO Y ALFOMBRA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A LA COORDINACION DE CASAS DE ACOGIDA.
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA SERVICIOS DE LAMINADOS, FORROS DE ASIENTO Y ALFOMBRA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A LA COORDINACION DE CASAS DE ACOGIDA.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
Autocentro Navarro, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
203,999.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/06/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1547407 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
172,881.35
0.00
31,118.64
0.00
204,000.00
203,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25174404 - Tapizado del t
(...)
25174404 - Tapizado del techo
2.3.9.8.02
SERVICIOS DE TAPIZADOS AMERICANO PISO PROTECTOR HYUNDAI PARA (4 UNIDADES). SERVICIO FORRO COMPLETO VINIL AMERICANO PISO HYUNDAI (4 UNIDADES). SERVICIO DE LAMINADOS COMPLETO MINIBUS HYUNDAI 3M PARA (4 UNIDADES)
1
UD
204,000
172,881.35
172,881.35
0.00
18
31,118.64
0.00
204,000.00
203,999.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/3/2023_2_43 p.m..Pdf
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orden_20010101030533.pdf
orden_20010101030533.pdf
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cuota_20010101000956.pdf
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informe_20010101030614.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
203,999.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
203,999.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
203,999.99
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
109
109
203,999.99
DOP
Vencido
cuota_20010101000956.pdf