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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.727917 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00160 
Contract description:Adquisicion de Materiales Medicos 
Goods 
Contract Start:
12/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0064 
Adquisicion de Materiales Medicos 
Adquisicion de Materiales Medicos para uso en este Centro de Salud. 
Subdireccion de Farmacia HCFFAA 
Oferta Economica_EXT 
GoodsDominicana 
185,801.53 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
12/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1547306 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
172,794.767,766.4120,773.180.00172,794.76185,801.53
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01ENDOLOP VICRYL O,18 EJ10G1UD51,96051,96051,960.004.52,338.200.000.0051,960.0049,621.80
    
2
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01HARMONIC ACE PLUS HAR362UD46,771.1946,771.1993,542.384.494,200.051816,081.620.0093,542.38105,423.95
    
3
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01TROCAR B12 LT1UD9,504.249,504.249,504.244.5427.69181,633.780.009,504.2410,710.33
    
4
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01TROCAR B5 LT2UD8,894.078,894.0717,788.144.5800.47183,057.780.0017,788.1420,045.45
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
185,801.53 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01185,801.53  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO185,801.53  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1679671227324gfkWM1185,801.53  DOPLink