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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.726264
Contract reference
SIE-2023-00048
Contract description:
Servicio impermeabilización de techo y saneamiento de grietas
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
SIE-CCC-CP-2022-0010
Request Title
Servicio impermeabilización de techo y saneamiento de grietas
Description
Servicio impermeabilización de techo y saneamiento de grietas edificio principal SIE.
Business Operation
Dirección de Infraestructura y Servicios Generales
Reply Reference
Betones Del caribe SRL, Superintendencia De Electr
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,231,363.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/04/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1528828 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,890,986.00
0.00
340,377.48
0.00
3,018,426.84
2,231,363.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73151701 - Servicios de t
(...)
73151701 - Servicios de tratamiento de materiales de impermeabilización
2.2.9.1.01
Servicio impermeabilización de techo y saneamiento de grietas, según solicitud y ficha técnica.
1
UD
3,018,426.84
1,890,986
1,890,986.00
0.00
18
340,377.48
0.00
3,018,426.84
2,231,363.48
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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CONTRATO DE IMPERMEABILIZACIÓN - SIE-CCC-CP-2022-0010.pdf
CONTRATO DE IMPERMEABILIZACIÓN - SIE-CCC-CP-2022-0010.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,231,363.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
2,231,363.48
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
2,231,363.48
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
2,231,363.48
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER.pdf