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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.723948   Contract reference PROINDUSTRIA-2023-00085   Contract description: COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO 2023 – MAYO 2023   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0013   Request Title COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO 2023 – MAYO 2023   Description COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO 2023 – MAYO 2023.   Business Operation Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación   Reply Reference Kleh National Supply, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 311,933 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1546661 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 264,350.00 0.00 47,583.00 0.00 296,900.00 311,933.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP DESIGNJET MFP T830 REF. 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HP728 DESIGNJET - F9J63A (CYAN) 3 UD 6,300 6,100 18,300.00 0.00 18 3,294.00 0.00 18,900.00 21,594.00         16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET M402 REF CF258XC 5 UD 14,500 12,500 62,500.00 0.00 18 11,250.00 0.00 72,500.00 73,750.00         17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF450 (NEGRO) 4 UD 14,500 12,800 51,200.00 0.00 18 9,216.00 0.00 58,000.00 60,416.00         18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF451A (CYAN) 2 UD 18,000 15,500 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 36,000.00 36,580.00         19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF452A (YELLOW) 1 UD 18,000 15,500 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 18,000.00 18,290.00         20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF453A (MAGENTA) 1 UD 18,000 15,500 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 18,000.00 18,290.00         21 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 HP LASERJET M602 REF. HP90A 1 UD 12,500 9,350 9,350.00 0.00 18 1,683.00 0.00 12,500.00 11,033.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/3/2023_1_49 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER KLEH.pdf CUOTA A COMPROMETER KLEH.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,230.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 34,230.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE MARZO 2023 – MAYO 2023 34,230.62  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 093-2023 1 34,230.62  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER MAXI.pdf