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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.728472   Contract reference OMSA-2023-00089   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference OMSA-CCC-CP-2023-0006   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS   Reply Reference INVERSIONES DIEIMER, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,192,285.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1547147 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,010,411.80 0.00 0.00 181,874.12 2,771,277.20 1,192,285.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS PELO CORTO 700 UD 306.8 150.5 105,350.00 0.00 0.00 18 18,963.00 214,760.00 124,313.00         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 28 700 UD 300.9 130 91,000.00 0.00 0.00 18 16,380.00 210,630.00 107,380.00         4 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 GALON DE SHAMPOO PARA AUTO 1,202 GAL 424.8 145.9 175,371.80 0.00 0.00 18 31,566.92 510,609.60 206,938.72         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DESINFECTANTE 1,002 GAL 336.3 145 145,290.00 0.00 0.00 18 26,152.20 336,972.60 171,442.20         7 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALON DE DESGRASANTE MULTIUSO 700 GAL 814.2 115 80,500.00 0.00 0.00 18 14,490.00 569,940.00 94,990.00         14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GRIS EXTRA FUERTE 100MM X 70MM X 14MM 400 UD 171.1 85 34,000.00 0.00 0.00 18 6,120.00 68,440.00 40,120.00         15 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO FIBRA VERDE P-96 400 UD 53.1 28 11,200.00 0.00 0.00 18 2,016.00 21,240.00 13,216.00         16 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 REPUESTO DE AMBIENTADOR AUTOMATICO 270 ML DIFERENTES AROMAS 240 UD 885 420 100,800.00 0.00 0.00 18 18,144.00 212,400.00 118,944.00         18 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICA DE 12 LITROS (3 GALONES) 200 UD 548.7 164 32,800.00 0.00 0.00 18 5,904.00 109,740.00 38,704.00         19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 CUBO DE CLORO DE 5 ACCIONES (5KG) EN PASTILLA 200G 25/1 15 UD 2,183 1,740 26,100.00 0.00 0.00 18 4,698.00 32,745.00 30,798.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETES DE FUNDAS #55 100/1 CALIBRE 200 200 PAQ 1,593 415 83,000.00 0.00 0.00 18 14,940.00 318,600.00 97,940.00         23 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 YARDA DE LANILLA AZUL, BLANCA Y AMARILLA (PAQUETE 20/1) 300 PAQ 112.1 90 27,000.00 0.00 0.00 18 4,860.00 33,630.00 31,860.00         25 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 ATOMIZADOR (16 OZ) 500ML 100 UD 112.1 80 8,000.00 0.00 0.00 18 1,440.00 11,210.00 9,440.00         26 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALON DE AMOROL (BRILLADOR DE NEUMATICOS) 150 GAL 802.4 600 90,000.00 0.00 0.00 18 16,200.00 120,360.00 106,200.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta de adjudicacion dieimer.pdf acta de adjudicacion dieimer.pdf Download contrato dieimer.pdf contrato dieimer.pdf Download CC DIEMER.pdf CC DIEMER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,192,285.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 975,907.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 206,938.72  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,440.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 1,192,285.92  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681412378608BLPS9 1 1,192,285.92  DOP Vencido Link