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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.722309
Contract reference
MMUJER-2023-00181
Contract description:
COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA CONSUMO EN ESTE MINISTERIO E INSUMOS BÁSICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS GRUPOS DE APOYO A MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA (GAM), IMPLEMENTADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0017
Request Title
COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA CONSUMO EN ESTE MINISTERIO E INSUMOS BÁSICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS GRUPOS DE APOYO A MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA (GAM), IMPLEMENTADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIA
Description
COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA CONSUMO EN ESTE MINISTERIO E INSUMOS BÁSICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS GRUPOS DE APOYO A MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA (GAM), IMPLEMENTADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0017
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
223,100.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1546743 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
192,328.00
0.00
30,772.48
0.00
242,440.00
223,100.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Paquetes de café de origen dominicano, 100% puro, tostado y molido, 2 libras cada paquete.
400
UD
606.1
480.82
192,328.00
0.00
16
30,772.48
0.00
242,440.00
223,100.48
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/3/2023_12_27 p.m..Pdf
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ACTA DE AJUDICACION NO. 0014-2023.pdf
ACTA DE AJUDICACION NO. 0014-2023.pdf
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CUOTA SANFRA.pdf
CUOTA SANFRA.pdf
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ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00181.pdf
ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00181.pdf
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ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2023-00181.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,100.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
223,100.48
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
223,100.48
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1679661018350IaOIL
1
223,100.48
DOP
Vencido
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