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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.724889
Contract reference
INDOTEL-2023-00099
Contract description:
Compra de 500 impresiones de portadas y 500 contraportadas de los brochures de los derechos y deberes de los usuarios y procedimiento para realizar reclamos.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2023-0071
Request Title
Compra de 500 impresiones de portadas y 500 contraportadas de los brochures de los derechos y deberes de los usuarios y procedimiento para realizar reclamos.
Description
Compra de 500 impresiones de portadas y 500 contraportadas de los brochures de los derechos y deberes de los usuarios y procedimiento para realizar reclamos.
Business Operation
Direccion de Protección al Usuario
Reply Reference
Compra de 500 impresiones de portadas y 500 contra
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
59,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1546531 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,000.00
0.00
9,000.00
0.00
81,000.00
59,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82101505 - Publicidad en
(...)
82101505 - Publicidad en volantes o cupones
2.2.2.1.01
Compra de 500 impresiones de portadas y 500 contraportadas de los brochures de los derechos y deberes de los usuarios y procedimiento para realizar reclamos
500
UD
162
100
50,000.00
0.00
18
9,000.00
0.00
81,000.00
59,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/3/2023_5_58 p.m..Pdf
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cuota a comprometer.pdf
cuota a comprometer.pdf
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acto_de_adjudicaci_n.pdf
acto_de_adjudicaci_n.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
59,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
59,000.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-168
1
59,000.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf