1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.729080   Contract reference PROMESECAL-2023-00061   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROMESECAL-DAF-CM-2023-0024   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference ROSLYN SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,606,649.37 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1546830 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,361,567.25 0.00 245,082.12 0.00 1,486,947.50 1,606,649.37         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray (Frag. Especias y Florales). 500 UN 115.64 99 49,500.00 0.00 18 8,910.00 0.00 57,820.00 58,410.00         3 53111501 - Botas para hom(...)53111501 - Botas para hombre 2.3.2.4.01 Botas de Goma (Par). 10 UN 708 859.95 8,599.50 0.00 18 1,547.91 0.00 7,080.00 10,147.41         5 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo P/ Inodoro con Base. 100 UN 88.5 144.95 14,495.00 0.00 18 2,609.10 0.00 8,850.00 17,104.10         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Frasco 32 oz. 2,000 UN 55.46 38.95 77,900.00 0.00 18 14,022.00 0.00 110,920.00 91,922.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro galón. 500 GAL 64.9 68.95 34,475.00 0.00 18 6,205.50 0.00 32,450.00 40,680.50         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante galón. 400 GAL 93.22 95.95 38,380.00 0.00 18 6,908.40 0.00 37,288.00 45,288.40         10 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Detergente Paquete de 5 Lb. 500 UN 247.8 195.95 97,975.00 0.00 18 17,635.50 0.00 123,900.00 115,610.50         11 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Detergente Paquete de 1 Lb. 2,500 UN 81.42 74.72 186,800.00 0.00 18 33,624.00 0.00 203,550.00 220,424.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Plástica. 500 UN 177 129.95 64,975.00 0.00 18 11,695.50 0.00 88,500.00 76,670.50         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas Blancas #51 Millar. 15 UN 2,006 1,495.95 22,439.25 0.00 18 4,039.07 0.00 30,090.00 26,478.32         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas Blancas Jumbo #72 Millar. 15 UN 4,307 2,495.95 37,439.25 0.00 18 6,739.07 0.00 64,605.00 44,178.32         16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido P/Mano Galón. 200 GAL 100.3 144.95 28,990.00 0.00 18 5,218.20 0.00 20,060.00 34,208.20         17 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido P/Platos Galón. 500 GAL 100.3 149.95 74,975.00 0.00 18 13,495.50 0.00 50,150.00 88,470.50         18 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla blanca (yarda). 2,200 YD 153.4 140.95 310,090.00 0.00 18 55,816.20 0.00 337,480.00 365,906.20         19 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedra de Olor. 800 UN 59 49.95 39,960.00 0.00 18 7,192.80 0.00 47,200.00 47,152.80         20 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Repuesto para Ambientador Automatico Fragancias Frutales y Florales. 300 UN 542.8 575.95 172,785.00 0.00 18 31,101.30 0.00 162,840.00 203,886.30         21 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 Suaper #24 unidad. 600 UN 165.2 165 99,000.00 0.00 18 17,820.00 0.00 99,120.00 116,820.00         22 47131909 - Almohadillas o(...)47131909 - Almohadillas o rollos absorbentes 2.3.9.1.01 Suaper de goma para sacar agua de los pisos base madera. 15 UN 336.3 185.95 2,789.25 0.00 18 502.07 0.00 5,044.50 3,291.32 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/3/2023_5_39 p.m..Pdf Download Cuota compromiso Roslyn.pdf Cuota compromiso Roslyn.pdf Download CM 24 adjudicacion.pdf CM 24 adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,774.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 53,774.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 53,774.48  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG168261068015879s7n 1 53,774.48  DOP Vencido Link